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稅務真問真答:核定稅種需要帶什么資料?

1.問:增值稅專票跨年可以紅沖嗎?
  答:一般納稅人取得專用發票后,發生銷貨退回、開票有誤等情形但不符合作廢條件的,或者因銷貨部分退回及發生銷售折讓的,可以按照規定程序開具紅字發票,所對應的藍字專用發票應經稅務機關認證。
2.問:月收入在10萬以下的一般納稅人可以享受免征教育附加的政策嗎?
   答:《財政部國家稅務總局關于擴大有關政府性基金免征范圍的通知》(財稅【2016】12號)將免征教育費附加、地方教育附加、水利建設基金的范圍,由現行按月納稅的月銷售額或營業額不超過3萬元(按季度納稅的季度銷售額或營業額不超過9萬元)的繳納義務人,擴大到按月納稅的月銷售額或營業額不超過10萬元(按季度納稅的季度銷售額或營業額不超過30萬元)的繳納義務人。此政策并未限制納稅人類型。
3.問:公司簽訂的購銷合同提取印花稅需要把合同拿到地稅局去嗎?
   答:一般不用,自行申報,存檔備查。
4.問:核定稅種需要帶什么資料?
   答:須帶辦公室租賃合同,公章,營業執照,財務身份證及法人身份證復印件,法人到場,打12366電話確定所在區域的專屬稅局和專管員即可。
5.問:購進稅率13%銷售稅率可以是17%嗎?
   答:可以。如酒廠購進糧食銷售白酒。
6.問:小微企業的成品庫存比例占銷售收入比例的多少合適?
   答:沒有固定比例,如實核算即可。

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